今日非常高兴可以经过网络，与各位出资者朋友就济南圣泉集团股份有限公司初次揭露发行股票并在主板上市进行实时在线交流。我是圣泉集团董事长唐一林。在此，我谨代表公司向参加今日交流活动的各位朋友表明热烈欢迎！对长时间以来关怀、支撑圣泉集团的出资者和各界朋友表明最诚挚的谢意！
圣泉集团首要运营合成树脂及复合资料、生物质化工资料及相关产品的研制、出产、出售，是全球秸秆节能归纳使用引领者和“神舟”飞船返回舱保温原资料制作商。多年来，公司致力于成为全球生物质和化学新资料解决方案供应商，一直坚持以客户为中心，秉持以立异为魂灵、以科技为先导的展开思维，构建起高效的研制系统。公司作为国家技能立异演示企业，具有一个国家级企业技能中心、一个国家级博士后科研作业站、两个国家认证认可实验室、四个研讨院及十七个专业研讨所。先后承当国家级重点项目10余项、省级重点项目30余项；累计申报国际、国家专利近1000项；掌管起草规范近100项，立异效果充沛出现。
此次揭露发行A股上市，关于公司来说具有里程碑式的含义，是公司的又一严重战略决策的成功施行，必将推动公司又一次跨越式的展开！未来，圣泉集团将继续深耕生物质工业、高功能树脂及复合资料、健康医药等工业，充沛发挥公司现有的研制、出产优势，不断加大投入和开发力度，活跃拓宽高附加值产品，积储高质量展开微弱动能，坚定做新资料范畴领军企业，为推动我国制作提质晋级不懈尽力，为客户、股东、职工及社会发明超值报答！
今日，咱们非常高兴能借此机会与宽广出资者进行交流，使咱们进一步了解圣泉集团。咱们深信，宽广出资者的高度信任与大力支撑，将是圣泉集团成功发行的重要保证。经过今日的网上交流，咱们将充沛听取各位朋友的建造性定见，进一步推动公司的立异和展开。未来，圣泉集团将愈加尽力，以愈加优异的运营成绩来报答各位出资者！
非常侥幸可以参加今日济南圣泉集团股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者交流活动，作为济南圣泉集团股份有限公司发行A股的保荐组织和主承销商，请答应我代表长城证券，感谢监管组织、发行人和各中介组织对咱们作业的大力支撑，感谢各位嘉宾、各位出资者的热切重视，感谢上证路演中心、我国证券网对本次路演活动的大力帮忙。
圣泉集团是以合成树脂及复合资料、生物质化工资料及相关产品的研制、出产、出售为主运营务的高新技能企业，其间酚醛树脂、呋喃树脂产销量规划位居国内榜首、国际前列。公司首要产品使用范畴涵盖了轿车、风电、工程机械等配备制作业铸造、电子元器件、轨道交通、修建、航空航天、食物、药品、卫生防护等多个国民经济范畴。
近年来，圣泉集团活跃掌握我国变革开放战略施行和经济社会展开的前史机会，锐意进取，稳健运营，科学展开，在财物规划、财物质量、盈余才能、本钱实力等方面均获得了显着的前进。
作为本次发行的保荐组织及主承销商，咱们有幸见证了圣泉集团本次发行所走过的进程，信任这样一家运作规范、潜力巨大的企业值得出资者重视和出资。咱们对圣泉集团的未来充满信心，信任圣泉集团可以掌握本钱商场赋予的展开机会，以本钱助推成绩，凭实力显示价值，为宽广出资者带来丰盛的报答。当然，咱们也将严厉依照证券发行上市保荐准则要求，勤勉尽责地作好本次发行上市保荐和继续督导作业，助力圣泉集团继续健康展开！
咱们真诚地期望经过本次网上交流活动，宽广出资者可以愈加深化、客观地了解圣泉集团，然后愈加精确地掌握圣泉集团的出资价值，一起共享圣泉集团的生长报答。欢迎咱们积极发问，一起也等待各位继续重视和支撑圣泉集团的未来展开。
济南圣泉集团股份有限公司网上路演行将完毕了。在此，我谨代表圣泉集团全体职工感谢咱们对本次发行的热情重视和积极发问！
经过今日的网上路演活动，咱们对圣泉集团的主运营务、运营成绩、竞赛优势、募投项目和展开战略等作了全体介绍，期望可以协助咱们愈加深化地了解公司的出资价值。方才的网上沟经过程中，各位出资者提出了许多中肯、有价值的定见和主张，在此根底上，咱们会凭借本钱的力气，不断增强公司的中心竞赛力，为客户供应更优质的服务，为股东发明更高的价值，为社会作出更多的奉献。
尽管网上路演的时刻非常有限，但咱们与宽广出资者的交流途径永远是疏通的，期望咱们继续给予圣泉集团充沛的信任和支撑！咱们将继续倾听宽广出资者的心声，以更好地报答出资者作为重要的作业导向，与宽广出资者一道，一起创始美好未来。
此次路演的顺畅施行，得益于上证路演中心、我国证券网、长城证券股份有限公司以及一切参加发行上市的中介组织等单位及相关人员的大力支撑和勤劳支付。在此，我谨代表圣泉集团对一切参加单位和个人表明诚心的感谢！
唐地源：公司是以合成树脂及复合资料、生物质化工资料及相关产品的研制、出产、出售为主运营务的高新技能企业，其间酚醛树脂、呋喃树脂产销量规划位居国内榜首、国际前列。公司具有掩盖职业广、呼应速度快的营销系统，产品出口欧美、东南亚、南美等七十多个国家和地区，并建立了服务于产品开发和售后的技能服务系统。公司首要客户包含达祥-新伟祥、丹尼斯克、宏仁电子、HAEWON FM CO.,LTD、生益科技600183）、通裕重工300185）、华康药业、吉鑫风能、FRAS-LE S.A.、日月重工、INTEMA GROUP、南亚新资料、博途新能源、一汽铸造、日立化成等国内外闻名客户，并与之坚持长时间安稳的协作关系。
唐地源：陈述期内，公司对外转让或刊出的控股子公司、参股公司包含：山东帮帮忙农业服务有限公司、上海圣泉兰科环保设备有限公司和洛阳兰科资源再生使用有限公司、济南市邦卫佳尼服饰有限公司、章丘升源生物科技有限公司、山东章丘乡村商业银行股份有限公司、章丘市恒通小额贷款股份有限公司、山东鑫海融资担保有限公司、青岛荣润科技有限公司、山东昌裕圣泉涂料有限公司、山东汇智新资料研讨院股份有限公司。
张亚玲：公司主运营务收入不存在显着季节性，但受元旦、春节假期等要素影响，一季度公司运营收入一般较低。2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，公司收入较上年度有所下降；跟着公司口罩事务规划的扩展，第二季度起收入显着增加；四季度受口罩收入较二、三季度下降的影响，主运营务收入较二、三季度有所下降。
唐一林：自成立以来，公司专心于“高质量、高价值”合成树脂产品及新资料研制，近年来进一步加大了在生物质化工工业范畴的研制投入，经过不断堆集，公司在细分职业范畴完成了多项技能打破，获得了较好的技能优势和国内抢先的职业位置，部分技能和产品乃至打破国外的技能独占，完成了国内首创。
唐一林：陈述期内，公司首要经过对技能、工艺、产品的研制，以及出产并出售合成树脂及复合资料、生物质化工资料及相关产品获取收入，盈余首要来自于合成树脂及复合资料、生物质化工资料及相关产品的出售收入与成本费用之间的差额。
张亚玲：2019年度，公司酚醛树脂产品收入较上年度削减1.89%；2020年度，公司酚醛树脂产品收入较上年度削减0.93%，收入规划较为安稳。
张亚玲：陈述期内，公司主运营务毛利分别为175,918.90万元、173,894.61万元和306,482.25万元，与主运营务收入的变化趋势共同。2020年，受新冠肺炎疫情影响，卫生防护用品事务规划迅速增加，为公司带来毛利的大幅增加。
2018年度至2019年度，公司毛利首要来源于合成树脂及复合资料，合成树脂及复合资料完成的毛利占主运营务毛利的份额分别为88.91%和90.62%，坚持在较高水平。2020年度，受新冠肺炎疫情影响，卫生防护用品的毛利占比增加，合成树脂及复合资料的毛利占比相应下降。
唐一林：现阶段，我国酚醛树脂的产值和消费量全体出现稳步增加趋势，高端酚醛树脂存在商场供应缺口。伴跟着国内轿车、轨道交通、修建节能、冶金、消费电子、航空航天等工业的快速展开，酚醛树脂消费量在相关使用范畴内还将坚持快速增加的气势，国内酚醛树脂的商场展开空间依然很大。
我国酚醛树脂职业商场集中度较低、处于充沛竞赛状况。现阶段，我国酚醛树脂的中低端商场进入门槛较低，新进入企业较多，商场竞赛日趋激烈，而功能优异的增强酚醛树脂或专用酚醛树脂的中高端商场因为技能壁垒较高，新进入企业较少，继续坚持求过于供的局势。跟着国内酚醛树脂职业竞赛程度加重以及环保监管力度加强，小规划将面对被筛选的局势，也促进国内酚醛树脂职业商场集中度进一步进步。
唐一林：公司的竞赛优势包含：1.具有完好的工业链；2.技能研制优势；3.质量优势；4.环保优势；5.品牌优势；6.商场优势。
唐一林：公司坚持以立异为魂灵、以科技为先导的展开思维，现在已构建起高效研制系统。公司是国家技能立异演示企业，具有一个国家级企业技能中心、一个国家级博士后科研作业站、一个山东省院士作业站、两个国家认证认可实验室及十个专业研讨院所。
唐一林：公司秉承“科技立异”的运营理念，经过自主研制与协作研制相结合、产品开发与使用研制相结合的形式，坚持展开前瞻性的科研项目，继续研制新产品，开辟新的使用商场，在不断优化现有产品的出产工艺技能的一起，也在与公司事务相关的范畴进行了很多根底性研制，构成“出产一代、储藏一代、研制一代”的产品迭代研制战略机制，保证公司在复合资料和生物质化工范畴的技能水平一直处于抢先位置。
立异是坚持公司竞赛优势的关键环节。为坚持公司的研制和技能优势，提高公司的继续立异才能，公司建立健全了相关鼓励准则，对获得研讨效果、发明专利的研讨开发人员给予专项奖赏。
唐一林：公司首要从事合成树脂及复合资料、生物质化工资料及相关产品的研制、出产及出售。公司产品中酚醛树脂、呋喃树脂、冷芯盒树脂及环氧树脂等合成树脂产品运营收入算计占比超越50%。依照证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订）的职业目录及公司职业分类准则，参照“当上市公司某类事务的运营收入比严重于或等于50%，则将其划入该事务相对应的职业”的分类规范，公司所在职业为化学原料和化学制品制作业(分类代码：C26)。依照《国民经济职业分类》（GB/T4754-2017），公司归于初级形状塑料及合成树脂制作职业（分类代码C2651）。
唐一林：我国对生物质化工职业采纳政府宏观调控和职业自律办理相结合的办理体制，由国家发改委和国务院建立的食物安全委员会办公室及相关部门对职业进行宏观辅导。
唐一林：公司首要产品中，呋喃树脂、冷芯盒树脂、陶瓷过滤器、涂料及固化剂首要作为铸造造型资料用于铸造，按使用范畴分类，归于铸造造型资料职业。铸件是配备制作业的根底，铸件的功能和质量直接影响配备的运转水平缓可靠性，是展开先进配备工业的先决条件。铸造用树脂是铸造出产中造型和制芯工艺中的重要资料，其归纳质量的凹凸直接影响铸件表面质量及内涵质量。现在，从全国际规划来看，植物油粘结剂制芯的老工艺已彻底被各种树脂砂工艺替代，树脂砂铸造工艺是铸造职业的展开方向。国家展开变革委《工业结构调整辅导目录（2019年）》将“铸造用树脂砂、粘土砂等干（热）法再生回用技能使用；环保树脂、无机粘结剂造型和制芯技能的使用”列为鼓励类。高质量的改性树脂粘结剂将成为重点展开方向，如无氮类树脂，消除因为氮的存在使铸件构成的氮针孔。
唐一林：从工业链分析，合成树脂上游首要为苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、双酚A等根底原资料职业，下流首要为机床、轿车、风电核电、半导体制作、神州系列航天飞船、精密机械等高端铸造、轨道交通、民航飞机等多个范畴。
唐一林：公司是国内较早使用现代生物提取技能出产功能性糖的高科技企业建有山东省糖科学研讨院，并与中科院等协作建立了“糖化学及生物工程技能研制中心”。2020年，公司木糖境内销量为0.32万吨，依据艾瑞咨询猜测的2020年我国木糖消费量7.90万吨进行测算，公司木糖的国内商场占有率约为4.05%。
孟庆文：公司本次揭露发行股票征集资金依照项目资金需求轻重缓急的次序，拟用于以下项目建造：1）酚醛高端复合资料及树脂配套扩产项目；2）铸造用陶瓷过滤器、冒口出产线自动化改造及扩产项目；3）科创中心建造项目；4）高端电子化学品项目；5）弥补流动资金项目。
刘新萍：本次拟发行股数不超越8,106.00万股（含），占发行后总股本的份额不低于10%，不进行老股转让。
张亚玲：本次征集资金出资项目达产后，估计每年新增合成树脂及复合资料产品收入32.80亿元，新增陶瓷过滤器产品收入2.03亿元，新增电子化学品收入6.32亿元。征集资金出资项目的施行使公司酚醛系列产品上下流工业链装备更为合理，为公司合成树脂及复合资料的出产供应安稳的原资料供应，也有利于下降合成树脂的出产成本，一起提高陶瓷过滤器的出产功率及产质量量，改进产品结构。高端电子化学品项目的施行，将丰厚公司合成树脂及复合资料产品线，拓宽公司特种环氧树脂等产品在集成电子职业范畴中的使用商场。使用征集资金弥补公司运营资金，可以改进公司本钱结构，削减利息费用开销，增强公司盈余水平，下降财物负债率和偿债危险。
唐一林：本次征集资金出资项目触及一个酚醛高端复合资料及树脂配套扩产项目、铸造用陶瓷过滤器、冒口出产线自动化改造及扩产项目、科创中心建造项目和高端电子化学品项目，公司在以往建造同类型项目中堆集了丰厚的经历，构成了老练的运营和办理形式，技能水平可以彻底满意本次募投项目的需求。
张亚玲：1）项目产品商场前景宽广：本项目陶瓷过滤器、冒口广泛用于轿车、造船、机车、农机、修建机械、航空、航天、机床、电器、工程管道、阀门、管件等机械制作工业的各种铸件的铸造，跟着全球铸造职业的迅猛展开，项目产品具有较好的商场前景；2）项目建造是企业展开的需求：本项目出产的产品，习惯铸造职业对陶瓷过滤器和冒口的要求，经过出产线改造提高使企业具有规划优势、技能优势，促进公司铸造造型资料事务进一步展开，使公司的商场竞赛力得到增强，提高产品在铸造业的影响力，对公司的久远展开具有重要的含义。
上一篇:圣阳股份：公司前期研讨复合材料在钠离子电池中的使用 未形成钠离子电池产品制品
下一篇:2021年我国先进碳基复合材料工业链上中下流商场分析
